| DFB/24/0019 |
správa počítačovej siete 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
200,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0022 |
spotreba vody škola 20.12.2023-30.01.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
738,85 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0021 |
záloha plyn šI 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 602,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0023 |
spotreba vody ŠI 20.12.2023-30.01.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,84 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0020 |
Výkon zodpovednej osoby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
LVK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAULIT, s.r.o. |
36777729 |
|
5 550,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
servis výťah škola 1/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
06.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
služby pevnej siete |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
35,58 € |
07.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
dátové služby 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
členské SANET |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
09.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
nedoplatok teplo škola 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
151,87 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
servis výťah škola 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
136,98 € |
13.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
faktúra k zálohovej faktúre teplo 2/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
8 720,00 € |
14.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
služby siete SANET 1.Q/2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
spotreba elektriny škola 1.1.-31.1.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 455,71 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
spotreba EE ŠI 1.1.-31.1.2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,82 € |
16.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 03 |
Objednávame si spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 04 |
objednávame si čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0033 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
