| 41 |
Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0204 |
dátové služby 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
pevná linka 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,02 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0213 |
teplo 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0212 |
teplo 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
teplo 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0210 |
teplo 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0209 |
teplo 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
preddavok teplo 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 37 |
Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 39 |
Objednávame si odbornú literatúru. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 42 |
objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0205 |
služby počítačovej siete SANET 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0216 |
nákup odbornej literatúry |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
82,90 € |
19.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0214 |
servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0215 |
BOZP 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
72,00 € |
23.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 43 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
