| DFB/21/0075 |
pevná linka 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,29 € |
06.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
pevná linka 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0203 |
pevná linka 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
37,02 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0059 |
pevná linka 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,32 € |
12.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
paušál mobil 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0155 |
oprava tlačiarne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
10.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0166 |
oprava strechy na budove školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
TESAR - DACH, s.r.o. |
45595151 |
|
3 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0253 |
oprava ŠJ 3.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
2 356,00 € |
23.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0105 |
oprava notobooku |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
75,00 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0246 |
oprava havarijného stavu ŠJ - 2.časť |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 418,23 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0245 |
oprava havarijného stavu ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CONTRACTOR - EU s. r. o. |
44432739 |
|
106 125,77 € |
10.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
odber tepla 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0088 |
odber tepla 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0087 |
odber tepla 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0086 |
odber tepla 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
