| DFB/21/0007 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
20.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
Systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0005 |
výkon zodpovednej osoby 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0004 |
základný servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
Výkon zodpovednej osoby 12/2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,53 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0001 |
výkon TPO, BOZP 12/2020 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
70,80 € |
10.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 62 |
stravné lístky 3,83 x760ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 910,80 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 61 |
Objednávame si elektrický varič- 1 ks - 31,90 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
31,90 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 60 |
objednávame si hrniec 16 LT a taniere oval |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Muľ-NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ |
31291295 |
|
0,00 € |
29.12.2021 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 59 |
Objednávame si notebook ASUS X515 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
592,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 58 |
Objednávame si toaletný papier TORK |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
BH komplet, s.r.o. |
50171402 |
|
468,00 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 57 |
Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 56 |
Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 55 |
objednávame si deratizáciu a dezinfekciu priestorov školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hatteam, s.r.o. |
50130633 |
|
300,00 € |
13.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 54 |
Objednávame si USB spínacie relé U1CRB |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LIVOLO s.r.o. |
46182543 |
|
40,00 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 53 |
Objednávame si antigénové testy a respirátory |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEKÁREŇ PRI NEMOCNICI HUMENNÉ s.r.o. |
36716871 |
|
770,40 € |
13.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 52 |
Objednávame si:
kvetináč 40 - 10ks
podložka 32 - 10ks
substrát 60 l - 5 ks
nožnice záhradné - 1 ks
vypichovač buriny - 1 ks
bubon predlžovací 50 m - 1 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Hattech, s.r.o. |
45947503 |
|
176,35 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 51 |
Objednávame si tlačiareň HP 227 dw |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Alojz Ščecina |
17303206 |
|
412,00 € |
06.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
