| DFB/24/0037 |
mobil 1/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
23.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0013 |
mobil 12/23 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
22.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0054 |
mobil 2/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
mobil 3/24 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
17.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
nákup spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
20.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0056 |
nákup tonerov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
22.03.2024 |
|
|
11.04.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0025 |
nedoplatok teplo škola 2023 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
151,87 € |
12.02.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
nové verzie MAGMA 1.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0074 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2024 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 08 |
Objednávame si spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
578,16 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 07 |
Objednávame si vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
225,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 04 |
objednávame si čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
96,55 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 01 |
objednávame si lístky na divadelné predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
176,00 € |
23.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11 |
Objednávame si posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov na 2.4.2024. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
501,60 € |
27.03.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 05 |
Objednávame si pracovné oblečenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,07 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 03 |
Objednávame si spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
94,73 € |
22.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 10 |
Objednávame si tlačiva |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
211,80 € |
20.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 11 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
297,79 € |
21.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 09 |
objednávame si tonery |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
137,08 € |
19.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
