| DFB/21/0017 |
Fa tlačivá ŠEVT |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
39,54 € |
29.01.2021 |
|
|
10.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0201 |
Fa za odbornú literatúru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
203,33 € |
04.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0030 |
Fa za služby počítačovej siete SANET 1-3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
FA- elek.energia 2/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
591,98 € |
03.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0026 |
Fa- nákup stravných lístkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
766,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0027 |
Fa- pevná linka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
36,36 € |
08.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
Fa- spotreba elektrickej energie 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
628,99 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
Fa- spotreba elektrickej energie ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
273,30 € |
02.02.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
FA-oprava výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
67,20 € |
02.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0169 |
GDPR 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
GDPR 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0036 |
GDPR 3/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0081 |
GDPR 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
26.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
GDPR 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
03.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0090 |
GDPR 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
02.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0131 |
GDPR 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0172 |
GDPR 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
66,00 € |
06.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0033 |
HAGARD:HAL- FA za inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
HAGARD:HAL, spol. s r.o. |
50111990 |
|
180,40 € |
01.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
