| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0207 |
poplatok za odvoz odpadu 10-12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
178,20 € |
18.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0239 |
právne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
JUDr. Zuzana Petriganová - advokátska kancelária |
50940953 |
|
388,65 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0132 |
preddavok plyn 8/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0146 |
preddavok plyn 9/2021 SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
06.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0058 |
preddavok plyn internát 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
08.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0070 |
preddavok plyn ŠI 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0091 |
preddavok plyn ŠI 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0208 |
preddavok teplo 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 112,00 € |
12.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0015 |
RAP za rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
21.01.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0159 |
rekonštrukcia strechy jedálne |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
sAm - IZOL s.r.o. |
44110383 |
|
24 750,79 € |
23.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0023 |
SANET- členský poplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Združenie pooužívateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0129 |
servis výťah -škola 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.08.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0025 |
servis výťah 1/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0198 |
servis výťah škola 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
05.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0041 |
servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
04.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
servis výťahu -škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
03.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
servis výťahu 1.Q. /2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
29.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
