| 48 |
Objednávame si upratovacie vozíky 3 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
06.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0202 |
hyginické potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
09.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 56 |
Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 41 |
Objednávame si školské stoličky čalúnené 70 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
09.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0006 |
Systémová podpora MAGMA |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
systémová podpora MAGMA 1.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
verzia MAGMA 2.Q 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AutoCont |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0120 |
nové verzie MAGMA 7.-9./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0119 |
systémová podpora MAGMA 4.-6./2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0181 |
systémová podpora MAGMA 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 37 |
Objednávame si prepojenie personálneho softwaru s ekonomickým softwarom. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
18.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0217 |
prepojenie systému MAGMA -ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 001 |
stravné lístky v nomin. hodnote 3,83 x 200 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.02.2021 |
|
|
04.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 004 |
Objednávame si stravné lístky 600 ks po 3,83 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0026 |
Fa- nákup stravných lístkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
766,00 € |
05.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0043 |
Fa -stravné lískty |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 298,00 € |
05.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
