| DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 57 |
Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0262 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 43 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0029 |
čistiace potreby nákup |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
9,65 € |
09.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
kancelársky materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,70 € |
27.04.2021 |
|
|
15.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0123 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
11,51 € |
23.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0122 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
117,79 € |
23.07.2021 |
|
|
12.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0144 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
29,34 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
27,70 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0153 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,38 € |
09.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 21 |
Objednávame si kancelárske potreby podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 22 |
Objednávame si čistiace potreby podľa vlastného výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 32 |
kancelárske potreby podľa výberu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0189 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
57,07 € |
26.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 36 |
Objednávame si
KATRIN kotúč 2.vrst. - 60 ks
rukavice nitril M (100ks) -6 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
393,12 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
