Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
34 Objednávame si školenie ,,Dokumentácia úradu po novom -nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 37,00 € 02.11.2021 18.11.2021 Objednávka
DFB/21/0200 školenie: Dokumentácia úradu po novom Obchodná akadémia Humenné 00162132 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 37,00 € 02.11.2021 06.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
42 objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 18.11.2021 07.12.2021 Objednávka
DFB/21/0218 tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov Obchodná akadémia Humenné 00162132 Ing. Cyril Ciganoc 35025638 362,30 € 25.11.2021 14.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0064 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 21.04.2021 11.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0191 kontrola a čistenie komínov - ŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 Gazdík Jozef 33272743 139,42 € 03.11.2021 09.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
49 Objednávame si antigénové testy COVID-19 -1 bal (25 ks) Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 15.12.2021 Objednávka
DFB/21/0233 antigenové testy Obchodná akadémia Humenné 00162132 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 100,00 € 03.12.2021 21.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
31 Objednávame si pracovný odev a obuv pre školníka podľa výberu. Obchodná akadémia Humenné 00162132 Wintex 31700438 0,00 € 21.10.2021 25.10.2021 Objednávka
DFB/21/0187 pracovné prostriestriedky školník Obchodná akadémia Humenné 00162132 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 115,97 € 21.10.2021 13.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0118 kurenárske práce Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 28,02 € 14.07.2021 11.08.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0160 oprava vody SŠI Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 304,17 € 24.09.2021 18.10.2021 Emília Drobňáková Faktúra
20 Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné Obchodná akadémia Humenné 00162132 ENERGOBYT s.r.o. 31680321 0,00 € 08.09.2021 21.10.2021 Objednávka
DFB/21/0042 poistné 17.02.-16.05.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 102,59 € 04.03.2021 12.04.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0067 poistné 2.splátka Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 26.04.2021 16.06.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0125 poistné od 17.08. do 16.11.2021 Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 26.07.2021 15.09.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0192 4.splátka poistného Obchodná akadémia Humenné 00162132 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31595545 367,03 € 03.11.2021 28.12.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0094 asc Agenda šk.rok 2022 Obchodná akadémia Humenné 00162132 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 269,00 € 07.06.2021 13.07.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0170 Edupage PRO Obchodná akadémia Humenné 00162132 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 259,00 € 05.10.2021 12.11.2021 Emília Drobňáková Faktúra
DFB/21/0004 základný servis výťahu Obchodná akadémia Humenné 00162132 KONE s.r.o. 31359884 123,60 € 13.01.2021 27.01.2021 Emília Drobňáková Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »