34 |
Objednávame si školenie ,,Dokumentácia úradu po novom -nový zákon o archívnictve 364/2020 Z.z. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
37,00 € |
02.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0200 |
školenie: Dokumentácia úradu po novom |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
37,00 € |
02.11.2021 |
|
|
06.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
42 |
objednávame si kontrolu, tlakovú skúšku hasiacich prístrojov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
18.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0191 |
kontrola a čistenie komínov - ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
03.11.2021 |
|
|
09.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
49 |
Objednávame si antigénové testy COVID-19 -1 bal (25 ks) |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0233 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
31 |
Objednávame si pracovný odev a obuv pre školníka podľa výberu. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Wintex |
31700438 |
|
0,00 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0187 |
pracovné prostriestriedky školník |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
115,97 € |
21.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0118 |
kurenárske práce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
28,02 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
20 |
Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0042 |
poistné 17.02.-16.05.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
102,59 € |
04.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0067 |
poistné 2.splátka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.04.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
poistné od 17.08. do 16.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
26.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0192 |
4.splátka poistného |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
|
367,03 € |
03.11.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
asc Agenda šk.rok 2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
269,00 € |
07.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0170 |
Edupage PRO |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
259,00 € |
05.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
základný servis výťahu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
13.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |