| DFB/21/0082 |
PC, tlačiarne, interaktívne tabule |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
136 185,80 € |
25.05.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
inštalačný materiál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MIVASOFT spol. s r.o. |
36289906 |
|
48,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 003 |
Objednávka na komponenty na pripojenie na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 004 |
Objednávame si komponenty na internetové pripojenie:
-NETRACK spojka 1 ks
-NETRACK zásuvka komplet. 4 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB/21/0214 |
servisné poplatky za poskytnutie Knižnično-informačného systému rok 2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
66,39 € |
22.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0141 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
295,37 € |
26.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 18 |
Objednávame si :
kancelársky papier 20 kartónov x 5, vonný náhradný klobúčik, lepiaci roller |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Lyreco |
35958120 |
|
0,00 € |
19.08.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0008 |
telefonické služby O2 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
FA O2- mesačný paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
O2-telefónne služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
17.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0066 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0079 |
paušál mobil 4/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
mobilný paušál 5/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0121 |
mobil 6/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
21.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0139 |
mobil. paušál 7/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
16.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0158 |
mobilný paušál 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
22.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0184 |
mobilný paušál 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0206 |
mobilný paušál 10/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
18.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0258 |
mobil paušál |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,00 € |
27.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0011 |
spotreba plynu ŠI nedoplatok |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 513,33 € |
20.01.2021 |
|
|
29.01.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
