| DFB/21/0251 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 56 |
Objednávame si papierové rolky KATRIN do zásobníkov a jednorázové rukavice. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
429,60 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0262 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
30.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 63 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
131,16 € |
29.12.2021 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0113 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
79,09 € |
08.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 43 |
Objednávame si dezinfekčné prostriedky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
25.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 40 |
Objednávame si spotrebný materiál podľa výberu.
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
02.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0252 |
spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 57 |
Objednávame si príklepová vŕtačka MAKITA, aku vŕtačka DEEWALT a spotrebný tovar |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
297,18 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0257 |
spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,40 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
476,70 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
spotreba vody ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,72 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0020 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
889,22 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
425,70 € |
02.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0039 |
FA - spotreba vody |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
450,60 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0038 |
spotreba vody - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
472,92 € |
03.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
spotreba vody od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
322,54 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
spotreba vody- internát od 23.02.2021 do 16.03.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
427,52 € |
22.03.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
