| DFB/21/0127 |
voda internát 1.7. - 20.7.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
421,97 € |
27.07.2021 |
|
|
15.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0142 |
zúčtovanie spotreby vody od 21.7.-do 24.8.2021- škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
530,36 € |
26.08.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0147 |
spotreba vody 21.7.-24.8.2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
700,61 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0163 |
voda internát 25.8.2021-22.09.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
676,38 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0162 |
voda škola 25.8.-22.09.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
473,42 € |
29.09.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0194 |
apotreba vody škola 23.09.2021-22.10.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
548,69 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0193 |
spotreba vody- internát 23.09.2021-22.10.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
610,69 € |
03.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,98 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,03 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
spotreba vody ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,72 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0256 |
spotreba vody internát 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
476,70 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0257 |
spotreba vody škola 24.11.2021-17.12.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
435,40 € |
28.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
elektrická energia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
767,41 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0009 |
elektrická energia ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská energetika a.s |
44483767 |
|
353,64 € |
20.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0183 |
poistné ŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
159,58 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0247 |
poistné internát 1.Q/2022 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
202,24 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 19 |
Objednávame si opravu strechy na budove školy podľa cenovej ponuky, v hodnote 3500,- €. |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
TESAR - DACH, s.r.o. |
45595151 |
|
0,00 € |
16.09.2021 |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0166 |
oprava strechy na budove školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
TESAR - DACH, s.r.o. |
45595151 |
|
3 500,00 € |
01.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0100 |
odvoz odpadu |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
89,10 € |
17.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0156 |
odvoz odpadu 3.Q/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
74,25 € |
17.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
