| DFB/21/0134 |
elektrina 7/2021 internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
80,40 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0133 |
spotreba elektriny 7/2021 -škola |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
377,30 € |
09.08.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0149 |
spotreba el. energie škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
28,38 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0148 |
el. energia - škola 8/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
398,34 € |
06.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0175 |
spotreba elek. energie škola 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
545,90 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0174 |
spotreba elektrickej energie ŠI 9/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
160,61 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0197 |
el. energia 10/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
284,76 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0196 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
695,51 € |
04.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
spotreba energie škola 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
816,91 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
spotreba energie 11/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
325,69 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0118 |
kurenárske práce |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
28,02 € |
14.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0160 |
oprava vody SŠI |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
304,17 € |
24.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 20 |
Objednávame si opravu vody v budove SŠI , Komenského 3, 06601 Humenné |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
08.09.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0248 |
výkon činnosti stavebného dozoru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FAMES s.r.o. |
52262596 |
|
5 100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 003 |
Objednávka na komponenty na pripojenie na internet |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 004 |
Objednávame si komponenty na internetové pripojenie:
-NETRACK spojka 1 ks
-NETRACK zásuvka komplet. 4 ks
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
FOCUS computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
04.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
riaditeľka |
Objednávka |
| 50 |
Objednávame si vysávač Karcher T10/1 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0242 |
vysávač Karcher |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
177,18 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0104 |
vlajky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
|
41,20 € |
29.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
139,42 € |
21.04.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
