| DFB/21/0218 |
tlaková skúška hasiacich prístorjov a hydrantov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Ing. Cyril Ciganoc |
35025638 |
|
362,30 € |
25.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0219 |
dezinfekcia |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
148,18 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
nákup spotrebného tovaru |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
24,19 € |
26.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0221 |
pamäťová karta |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
12,99 € |
30.11.2021 |
|
|
13.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0222 |
stravné lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 915,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0223 |
výkon zodpovednej osoby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0224 |
stravné lístky 400 ks |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DOXX Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 532,00 € |
02.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0225 |
nákup - školská stolička čalúnená |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
K - Ten KOVO, s.r.o. |
36418447 |
|
2 793,00 € |
01.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0226 |
spotreba vody ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,72 € |
21.12.2021 |
|
|
07.01.2022 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0227 |
spotreba vody škola 23.10.-23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
536,03 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0228 |
DTD dosky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
126,37 € |
03.12.2021 |
|
|
16.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0229 |
spotreba vody škola od 23.10. do 23.11.2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
600,98 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0230 |
spotreba energie 11/2021 - internát |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
325,69 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
spotreba energie škola 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Energie2. a.s. |
46113177 |
|
816,91 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0232 |
záloha plyn -internát 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 500,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0233 |
antigenové testy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
100,00 € |
03.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
základný servis výťahu 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
123,60 € |
06.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0235 |
nákup upratovacích vozíkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
329,40 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0236 |
pevná linka 11/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,69 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0237 |
dátové služby 12/2021 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
