| 25 |
Objednávame si lístky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
348,00 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 23 |
objednávame si kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
51,03 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 24 |
objednávame si kľúče a visiace zámky |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Michal Obšatník |
46111310 |
|
67,20 € |
25.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0131 |
služby pevnej siete 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,57 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
služby mobilnej siete 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,22 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
dátové služby 7/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
nové verzie MAGMA 3.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
BOZP 6/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
79,95 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0008 |
posedenie na konci šk. roka |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
STARINA s.r.o. |
50148079 |
|
528,00 € |
30.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
servis výťah škola 6/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
154,83 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
systémová podpora MAGMA 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
30.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
toner |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
servis výťah ŠI 2. Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jozef Karandušovský |
14297396 |
|
90,00 € |
26.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
spotreba vody ŠI 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
800,98 € |
23.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
spotreba vody škola 21.5.-19.6.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
634,03 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
poistné škola 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
460,08 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
poistné internát, ŠJ 3.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
323,41 € |
23.06.2025 |
|
|
16.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0117 |
vývoz odpadu 2.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
16.06.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
oprava tlačiarne HP LJ MFP |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DELTA Humenné, s.r.o. |
31692311 |
|
48,00 € |
13.06.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
