| 16 |
objednávame si vstupenky na divadelné predstavenia:
|
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
522,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 15 |
objednávame si samozatvárač |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
LEPAL TECHNIK, s.r.o. |
36505455 |
|
31,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 14 |
Objednávame si tonery: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
N-COPY s. r. o. |
48301850 |
|
145,14 € |
29.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 13 |
Objednávame si spotrebný tovar: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
96,74 € |
25.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0079 |
mobil 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
22,00 € |
24.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0078 |
správa plynovej kotolne 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
15.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0077 |
revízia komínov ŠI + ŠJ |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Gazdík Jozef |
33272743 |
|
258,30 € |
14.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 12 |
Objednávame si kancelárske potreby: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,51 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0073 |
porada ekonomických pracovníkov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0072 |
kancelárske potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
85,51 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0070 |
služby pevnej siete 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0071 |
dátové služby 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0069 |
servisné práce SPIN 2.Q.2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFS/25/0005 |
vstupenky na predstavenie |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
110,00 € |
02.04.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0068 |
preddavok plyn ŠI 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 314,00 € |
02.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0067 |
nové verzie MAGMA 2.Q./2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
02.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0065 |
Výkon zodpovednej osoby 4/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Osobnyudaj.sk - ZO, s.r.o. |
53072235 |
|
66,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0066 |
správa počítačovej siete 3/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
MGnet, s.r.o. |
54674212 |
|
206,00 € |
01.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0062 |
porada riaditeľov |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0063 |
systémová podpora MAGMA 1.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
31.03.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
