| 33 |
Objednávame si vstupenky na koncert |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Mestské kultúrne stredisko |
00351865 |
|
125,00 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 34 |
objednávame si foto/video služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
AKVA POSEIDON, s.r.o. |
45707367 |
|
100,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 35 |
objednávame si cateringové služby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Dušan Žigo D&A |
44669259 |
|
595,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 36 |
Objednávame si ozvučenie na slávnostnú akadémiu 18.11.2025 -150.výročie školy |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Jantex - men´s collection s. r. o. |
53115511 |
|
492,00 € |
12.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 37 |
objednávame si reklamné predmety |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Martin Grec GRE-CO |
34566104 |
|
793,50 € |
12.11.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 32 |
Objednávame si havarijnú opravu: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT-SERVIS s.r.o. Humenné |
46733990 |
|
1 281,45 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 31 |
Objednávame si čistiace potreby: |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Krídla, s.r.o. |
36466778 |
|
134,32 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0200 |
spotreba plynu škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
porada riaditeľov stredných škôl |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
BOZP 10/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Katanová Zdenka |
37369083 |
|
137,76 € |
23.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
spotreba EE škola 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
721,24 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
spotreba EE ŠI 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
196,60 € |
14.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
asc Agenda Komplet 2025/2026 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
634,00 € |
13.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
166,60 € |
13.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| 30 |
čistiace potreby |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
DUMIRO, s.r.o. |
36499544 |
|
166,60 € |
13.10.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0194 |
správa plynovej kotolne 9/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ENERGOBYT s.r.o. |
31680321 |
|
670,35 € |
10.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0189 |
plyn škola 8/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 545,00 € |
10.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0193 |
nové verzie MAGMA 4.Q/2025 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
07.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0191 |
oprava vodovodnej a kanalizačnej stúpačky, havarijný stav |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Anton Firda |
53116895 |
|
1 462,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0190 |
dátové služby 10/25 |
Obchodná akadémia Humenné |
00162132 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Emília Drobňáková |
|
Faktúra |
