DOMO interier s.r.o.
Informácie
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0229 | pomocný materiál k nábytku | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 176,70 € | 19.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 157/24 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 176,70 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0196 | mriežka vetracia, krytka - učebňa prízemie | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 58,52 € | 30.05.2024 | 05.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 134/24 | Objednávame si u Vás mriežky na radiátor a samolepiace krytky. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 58,54 € | 22.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0138 | prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 181,19 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 092/24 | Objednávame si u Vás prechodovú lištu a koncovky ARBITON MACK. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 181,19 € | 08.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0066 | pomocný materiál - hosp. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 17,55 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 051/24 | Objednávame si u Vás materiál: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 17,55 € | 15.02.2024 | 24.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/24/0061 | lišty k podlahe do riaditeľne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 36,45 € | 19.02.2024 | 19.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0275 | pomocný materiál - prístrešok pri ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 307,24 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 269/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 650,28 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0444 | batéria, dres, pomocný materiál - ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 650,28 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0474 | lišty a ost.materiál k podlahe do kabinetov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 495,60 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 292/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 496,16 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| 166/23 | Objednávame si u Vás obklad na prístrešok. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 307,24 € | 28.07.2023 | 03.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0107 | pomocný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 227,91 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 069/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 227,92 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0028 | pomocný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,71 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 019/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,76 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0368 | pomocný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 173,87 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |