DOMO interiér s.r.o.
Informácie
- Názov: DOMO interiér s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 496,16 € | 01.12.2023 | 19.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0474 | lišty a ost.materiál k podlahe do kabinetov | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 495,60 € | 08.12.2023 | 19.12.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0444 | batéria, dres, pomocný materiál - ŠK a ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 650,28 € | 28.11.2023 | 30.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 269/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 650,28 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Objednávka | |||||
| 019/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,76 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0028 | pomocný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,71 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0275 | pomocný materiál - prístrešok pri ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 307,24 € | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0107 | pomocný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 227,91 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 166/23 | Objednávame si u Vás obklad na prístrešok. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 307,24 € | 28.07.2023 | 03.08.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0329 | pomocný materiál - Robotika | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 63,15 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0368 | pomocný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 173,87 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 199/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 173,87 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0355 | prechodové lišty ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 52,27 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 188/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 52,27 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| 178/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 63,15 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0230 | podlahová krytina, prahy, lepidlo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 979,50 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 129/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 979,50 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0150 | elektroinštalačný a ostatný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 606,37 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 084/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 606,39 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0122 | pomocný materiál k úpravám ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 224,38 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |