DOMO interier s.r.o.
Informácie
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 227,92 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0028 | pomocný materiál ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,71 € | 30.01.2023 | 07.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 019/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 204,76 € | 23.01.2023 | 30.01.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0368 | pomocný materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 173,87 € | 02.11.2022 | 04.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 199/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 173,87 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0355 | prechodové lišty ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 52,27 € | 11.10.2022 | 18.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 188/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 52,27 € | 07.10.2022 | 12.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0329 | pomocný materiál - Robotika | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 63,15 € | 30.09.2022 | 06.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 178/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 63,15 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0230 | podlahová krytina, prahy, lepidlo | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 979,50 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 129/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 979,50 € | 27.06.2022 | 04.07.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0150 | elektroinštalačný a ostatný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 606,37 € | 26.04.2022 | 02.05.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 084/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 606,39 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0122 | pomocný materiál k úpravám ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 224,38 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 068/22 | objednávame si u vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 224,38 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0073 | elektroinštalačný materiál ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 266,99 € | 02.03.2022 | 08.03.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 040/22 | Elektroinštalačný materiál na ŠI do buniek. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 266,99 € | 23.02.2022 | 03.03.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0042 | príslušenstvo k úpravám na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 244,16 € | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 026/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 244,16 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0479 | príslušenstvo k úpravám na ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 1 233,54 € | 30.12.2021 | 20.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra |