KRIŠKO s.r.o.
Informácie
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0124 | služba technika PO za 1.Q 2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 04.04.2024 | 13.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0537 | služba technika PO za 4.Q 2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 02.01.2024 | 11.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0344 | služba technika PO za 3.Q 2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 04.10.2023 | 09.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0244 | služba technika PO za 2.Q 2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0137 | služba technika PO za 1.Q 2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0070 | služba technika PO za 4.Q 2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 17.02.2023 | 22.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0333 | Technik PO za 3.Q 2022, bezpečnostná tabuľka | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 73,44 € | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0233 | Technik PO za 2Q 2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 06.07.2022 | 12.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0121 | Technik PO za 1Q 2022 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0478 | Služba technika PO, BOZP za 4Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 30.12.2021 | 20.01.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0313 | Služba technika PO, BOZP za 3Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 04.10.2021 | 15.10.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0196 | Služba technika PO za 2.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 09.07.2021 | 14.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 16062021 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | Iné | 0,00 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/21/0086 | služby technika za 1.Q 2021 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0393 | služba technika PO za 3.Q 2020, hasiaci prístroj, tabuľky | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 106,80 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0240 | služba technika PO za 3.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 01.10.2020 | 20.10.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0153 | činnosť technika PO 2.Q 2020 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 06.07.2020 | 17.07.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0083 | výkon technika PO 1.Q 2020 + dodanie HP... | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 229,80 € | 07.04.2020 | 17.04.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 029/20 | Objednávame si u Vás záväzne hasiaci prístroj, vešiak hasiaceho prístroja, bezpečnostná tabuľka, laminovanie dokumentov. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 157,80 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0423 | služba technika PO za 4.Q 2019 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra |