KRIŠKO s.r.o.
Informácie
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/15/0443 | činnosť technika PO 4.Q 2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0254 | činnosť technika PO 3.Q 2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 05.10.2015 | 09.10.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0158 | činnosť technika PO 2.Q 2015 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 25.06.2015 | 07.07.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/15/0079 | činnosť technika PO I.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 08.04.2015 | 11.04.2015 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0334 | činnosť technika PO IV.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 105,48 € | 12.12.2014 | 16.12.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| zmena č. 1/2014 | Zmena č 1/2014 mandátnej zmluvy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | Iné | 0,00 € | 30.06.2014 | 01.07.2014 | 30.06.2014 | Ing. Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/14/0230 | činnosť technika PO III.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 06.10.2014 | 16.10.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0148 | činnosť technika PO II.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 08.07.2014 | 18.07.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/14/0057 | činnosť technika PO za I.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0413 | činnosť technika PO IV.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 27.12.2013 | 14.01.2014 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0323 | oprava a naplnenie HP | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,72 € | 03.12.2013 | 05.12.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 128/13 | Objednávame u Vás záväzne: opravu HP P6, ktoré boli použité pri hasení požiaru v šatni na prízemí v cene cca 75€. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 0,00 € | 02.12.2013 | 04.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/13/0281 | revízia HP a hydrantov ŠKO | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 256,32 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0280 | revízia HP ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 104,40 € | 24.10.2013 | 31.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 102/13 | Objednávame u Vás záväzne: pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte školského internátu na Masarykovej ul.12 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 0,00 € | 22.10.2013 | 23.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 101/13 | Objednávame u Vás záväzne: pravidelnú kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v objekte školy na Plzenskej 1, Plzenskej 4 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 0,00 € | 22.10.2013 | 23.10.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/13/0258 | činnosť technika PO III.Q | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 07.10.2013 | 15.10.2013 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/13/0160 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | KRIŠKO s.r.o. | 44496362 | 72,00 € | 08.07.2013 | 18.07.2013 | Juraj Budiš | Faktúra |