Faktúra č. DFB/22/0333
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: KRIŠKO s.r.o.
- IČO: 44496362
- Adresa: Kanašská 6, Fintice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0333
- Popis fakturovaného plnenia: Technik PO za 3.Q 2022, bezpečnostná tabuľka
- Dátum doručenia: 03.10.2022
- Celková hodnota: 73,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: MZ z 1.10.2010
- Dátum zverejnenia: 10.10.2022
- Poznámka: