CAMEA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/21 | toner - 6ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 287,60 € | 27.10.2021 | 05.11.2021 | Objednávka | |||||
| 186/21 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 177,00 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
| 185/21 | Tonery do tlačiarni | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 326,40 € | 04.11.2021 | 10.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0366 | tonery 4 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 326,40 € | 09.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0358 | tonery - 6 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 287,60 € | 05.11.2021 | 12.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0381 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 177,00 € | 12.11.2021 | 22.11.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/20/0015 | tonery | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 240,88 € | 16.01.2020 | 22.01.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 005/20 | Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarne. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 240,88 € | 09.01.2020 | 18.01.2020 | Objednávka | |||||
| 015/20 | Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarne Canon. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 308,40 € | 29.01.2020 | 07.02.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0039 | tonery 4 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 308,40 € | 06.02.2020 | 15.02.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 046/20 | Objednávame si u Vás originál optickú jednotku Lexmark MX310 a servisnú prehliadku tlačiarne. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 59,60 € | 25.05.2020 | 02.06.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0128 | oprava tlačiarne, dodanie náhradného dielu, doprava | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 59,60 € | 29.05.2020 | 04.06.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 061/20 | Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon iR-2630i a tonery do tlačiarní. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 1 563,95 € | 31.07.2020 | 05.08.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0178 | tonery 6 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 1 563,95 € | 03.08.2020 | 14.08.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 196/20 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 145,00 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0401 | toner 1 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 145,00 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 076/19 | Objednávame si u Vás záväzne tonery do tlačiarní. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 779,48 € | 10.07.2019 | 19.07.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0194 | tonery | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 779,48 € | 18.07.2019 | 24.07.2019 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 090/19 | Objednávame si u Vás záväzne tonery do školských tlačiarní | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 275,64 € | 12.08.2019 | 21.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0217 | tonery 3 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 275,64 € | 20.08.2019 | 23.08.2019 | Juraj Budiš | Faktúra |