CAMEA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 56,00 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0346 | toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 56,00 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0345 | tonery do tlačiarní | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 288,00 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 192/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 282,40 € | 12.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0360 | tonery do tlačiarní | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 282,40 € | 24.10.2022 | 27.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 205/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 192,00 € | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0381 | tonery do tlačiarní | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 192,00 € | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0392 | Tonery do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 398,00 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 213/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 398,00 € | 16.11.2022 | 26.11.2022 | Objednávka | |||||
| 214/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 118,88 € | 21.11.2022 | 29.11.2022 | Objednávka | |||||
| 220/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 260,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0406 | Tonery do tlačiarni | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 260,00 € | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/22/0397 | Tonery do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 118,88 € | 25.11.2022 | 09.12.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 004/21 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 187,95 € | 05.01.2021 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0008 | tonery 2 ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 187,96 € | 11.01.2021 | 16.01.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 042/21 | Tonery do tlačiarne hospodárske oddelenie a sekretriát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 242,10 € | 12.04.2021 | 19.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0110 | tonery 2 ks /hospod. oddelenie, sekretariát/ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 242,10 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 044/21 | Tonery do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 237,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0115 | tonery - sekretariát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 237,00 € | 26.04.2021 | 30.04.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/21/0169 | toner - 1ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 80,00 € | 14.06.2021 | 18.06.2021 | Juraj Budiš | Faktúra |