CAMEA SK, s.r.o.
Informácie
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 135,00 € | 08.02.2023 | 10.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0047 | servis tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 36,00 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0054 | Tonery do tlačiarne ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 135,00 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 060/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 339,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0089 | Tonery do tlačiarne sekretariát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 339,00 € | 01.03.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 096/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 375,60 € | 14.04.2023 | 22.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0158 | Tonery ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 375,60 € | 21.04.2023 | 26.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 101/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 165,60 € | 26.04.2023 | 05.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0173 | Tonery do tlačiarne sekretariát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 165,60 € | 05.05.2023 | 11.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 112/23 | Objednávame si u Vás tonery pre školský internát. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 103,00 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0183 | Tonery ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 103,00 € | 17.05.2023 | 20.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 118/23 | Objednávame si u Vás tonery. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 480,00 € | 16.05.2023 | 24.05.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0190 | Tonery do tlačiarní | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 480,00 € | 24.05.2023 | 31.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 144/23 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 56,00 € | 16.06.2023 | 22.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0230 | zobrazovacia jednotka do tlačiarne - hospodárske odd. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 56,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 188/23 | Objednávame si u Vás tonery. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 124,59 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0316 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 92,59 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0316 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 92,59 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0315 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0315 | Toner do tlačiarne | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 32,00 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |