O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/25/0023 | platba za mobilný telefón ŠK+ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 118,02 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0054 | platba za mobilný telefón 8.1.-7.2.2025 ŠK+ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,01 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/25/0103 | platba za mobilný telefón 8.2.-7.3.2025 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,95 € | 21.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Martin Broda, PhD. | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0531 | platba za alarm 11/23 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 08.01.2024 | 11.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/24/0002 | platba za mobilný telefón PČ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 19,65 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0018 | platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,83 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/24/0009 | platba za mobilný telefón PČ 8.1.-7.2.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0067 | platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI - 8.1-7.2.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 122,10 € | 22.02.2024 | 29.02.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/24/0013 | platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0100 | platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,67 € | 20.03.2024 | 26.03.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/24/0148 | platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.3.-7.4.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,67 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/24/0019 | platba za mobilný telefón PČ 8.3.-7.4.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.04.2024 | 26.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/24/0024 | platba za mobilný telefón PČ 8.4.2024-7.5.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0181 | platba za mobilný telefón 8.4.2024-7.5.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 106,27 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0233 | platba za mobilný telefón 8.5.2024-7.6.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,94 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0033 | platba za mobilný telefón PČ 8.5.2024-7.6.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 20.06.2024 | 25.06.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0269 | platba za mobilný telefón 8.6.2024-7.7.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 114,26 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0040 | platba za mobilný telefón PČ 8.6.2024-7.7.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0300 | platba za mobilný telefón 8.7.2024-7.8.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,19 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0045 | platba za mobilný telefón PČ 8.7.2024-7.8.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra |