O2 Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: O2 Slovakia, s.r.o.
- IČO: 35848863
- Adresa: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0300 | platba za mobilný telefón 8.7.2024-7.8.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 116,19 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0045 | platba za mobilný telefón PČ 8.7.2024-7.8.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0335 | platba za mobilný telefón 8.8.2024-7.9.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 120,11 € | 20.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0051 | platba za mobilný telefón PČ 8.8.2024-7.9.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 20.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0059 | platba za mobilný telefón PČ 8.9.2024-7.10.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0383 | platba za mobilný telefón 8.9.2024-7.10.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 99,17 € | 21.10.2024 | 25.10.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0428 | platba za mobilný telefón 8.10.2024-7.11.2024 ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,77 € | 21.11.2024 | 25.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0067 | platba za mobilný telefón PČ 8.10.2024-7.11.2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 21.11.2024 | 25.11.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/24/0479 | platba za mobilný telefón 8.11.2024-7.12.2024 ŠK+ŠI | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,26 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0074 | platba za mobilný telefón PČ 8.11.2024-7.12.2024 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 17,50 € | 27.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0023 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 25.01.2023 | 03.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0076 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 23.02.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0124 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 27.03.2023 | 01.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0161 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,19 € | 27.04.2023 | 02.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0191 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 25.05.2023 | 31.05.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0229 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0267 | platba za alarm | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,00 € | 24.07.2023 | 27.07.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0331 | platba za alarm 8/23 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 4,63 € | 27.09.2023 | 05.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0393 | platba za alarm 9/23 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,40 € | 25.10.2023 | 27.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0441 | platba za alarm 10/23 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2,24 € | 27.11.2023 | 30.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |