Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0320 | elektrina ŠB2 za 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 155,56 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0319 | elektrina ŠB1 za 8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 407,30 € | 19.09.2023 | 26.09.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0346 | záloha zemný plyn ŠK, ŠI 10/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 215,00 € | 05.10.2023 | 12.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0372 | opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -52,86 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0371 | opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -64,70 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0370 | opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -74,16 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0369 | opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -75,07 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0368 | opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -78,35 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0367 | opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -93,14 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0366 | opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -107,33 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0365 | opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠB2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -111,38 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0364 | opravné vyúčtovanie elektriny za 4/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -494,26 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0363 | opravné vyúčtovanie elektriny za 3/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -520,28 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0362 | opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -519,98 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0361 | opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -579,68 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0377 | vyúčtovanie elektrina byt 1-8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -13,87 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0376 | elektrina ŠB2 za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 858,47 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0375 | elektrina ŠI za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 642,11 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0374 | elektrina ŠB1 za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 270,12 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0373 | vyúčtovanie elektrina byt 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |