Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0362 | opravné vyúčtovanie elektriny za 2/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -519,98 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0361 | opravné vyúčtovanie elektriny za 1/2023 ŠB1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -579,68 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0377 | vyúčtovanie elektrina byt 1-8/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -13,87 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0376 | elektrina ŠB2 za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 858,47 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0375 | elektrina ŠI za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 642,11 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0374 | elektrina ŠB1 za 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 270,12 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0373 | vyúčtovanie elektrina byt 9/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 29,00 € | 13.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0036 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -8,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0035 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,67 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0034 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,64 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0033 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6,48 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0032 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 4/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -8,57 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0031 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 3/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -14,24 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0030 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -12,68 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0029 | opravné vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -9,20 € | 12.10.2023 | 19.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0038 | vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 83,08 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0037 | vyúčtovanie elektrickej energie 9/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 49,90 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0043 | vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 101,29 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0042 | vyúčtovanie elektrickej energie 10/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 119,51 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0420 | elektrina ŠI za 10/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 728,52 € | 14.11.2023 | 16.11.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |