Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Informácie
- Názov: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFP/24/0065 | vyúčtovanie zemný plyn byt PČ za 11/24 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -58,58 € | 15.11.2024 | 17.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0069 | vyúčtovanie elektrickej energie 11/2024– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 78,18 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0070 | elektrina byt PČ 11/2024 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5,26 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFP/24/0071 | vyúčtovanie elektrickej energie 11/2024– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 54,52 € | 12.12.2024 | 17.12.2024 | Ing. Iveta Marcinčinová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFB/23/0038 | záloha zemný plyn ŠK, ŠI 1-2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 215,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0037 | záloha elektrina byt 1-2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.02.2023 | 08.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0002 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 75,25 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0001 | vyúčtovanie elektrickej energie 1/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 103,34 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0050 | elektrina ŠI za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 797,04 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0049 | elektrina ŠB2 za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 192,49 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0048 | elektrina ŠB1 za 1/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 047,94 € | 07.02.2023 | 13.02.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0092 | záloha elektrina byt 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 02.03.2023 | 10.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0093 | záloha zemný plyn ŠK, ŠI 3/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 215,00 € | 02.03.2023 | 17.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0106 | elektrina ŠB1 za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 430,74 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0004 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,65 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFP/23/0003 | vyúčtovanie elektrickej energie 2/2023– PČ2 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 139,34 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0105 | elektrina ŠB2 za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 150,49 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0104 | elektrina ŠI za 2/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 787,16 € | 13.03.2023 | 20.03.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0142 | záloha elektrina byt 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 37,00 € | 05.04.2023 | 17.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/23/0143 | záloha zemný plyn ŠK, ŠI 4/2023 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 215,00 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra |