Faktúra č. DFP/15/0033

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/15/0033
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 05.11.2015
  • Celková hodnota: 408,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2015
  • Poznámka:
Tlačiť