TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
Informácie
- Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
- IČO: 36466280
- Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/24/0118 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 2: tričká pre účastníkov mobility Valencia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 200,66 € | 03.04.2024 | 08.04.2024 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 082/24 | Objednávame si u Vás výrobu tričiek v rámci projektu Erasmus+ A2 Mobilita žiakov Valencia. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 200,69 € | 27.03.2024 | 04.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0218 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Viedeň | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 202,32 € | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 123/23 | Objedávame si u Vás tričká na projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 202,32 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0130 | projekt Erasmus+ Akreditovaný 1: tričká pre účastníkov mobility Valencia | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 202,32 € | 31.03.2023 | 04.04.2023 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 084/23 | Objedávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 202,32 € | 23.03.2023 | 01.04.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0347 | vlajky SR, EÚ,SPŠE, grafické spracovanie | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 182,12 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 185/22 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 182,12 € | 29.09.2022 | 07.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0220 | tričká - zamestnanci, akcia "Levočská Dolina" 21/22 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 670,12 € | 22.06.2022 | 07.07.2022 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 123/22 | Pánske a dámske tričká | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 670,72 € | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0186 | tričká - zamestnanci, akcia "Slovenský raj" 20/21 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 829,62 € | 07.07.2021 | 13.07.2021 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 078/21 | Pánske a dámske tričká | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 829,62 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0346 | tričká na súťaže žiakom | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 566,40 € | 02.12.2020 | 05.12.2020 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 159/20 | Objednávame si u Vás: | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 566,40 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0309 | reklamné predmety na projekt Fin.gramotnosť | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 99,94 € | 23.11.2018 | 28.11.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 137/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Reklamné predmety na projekt Finančná gramotnosť | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 99,95 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0171 | reklamné predmety - tričká ŠK+ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 322,13 € | 09.07.2018 | 14.07.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| 063/18 | Objednávame si u Vás záväzne: Tričká na Teambuilding zamestnancov SPŠE Prešov v dňoch 3.7. - 4.7.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 322,14 € | 02.07.2018 | 11.07.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0099 | tech.zabezpečenie - SOČ 6.4.2018 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 1 449,20 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra | ||||
| DFB/18/0096 | reklamné predmety - 65. výročie školy | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | TAMPEX Presov,spol.s.r.o. | 36466280 | 670,08 € | 13.04.2018 | 19.04.2018 | Juraj Budiš | Faktúra |