TAMPEX Presov,spol.s.r.o.


Informácie
  • Názov: TAMPEX Presov,spol.s.r.o.
  • IČO: 36466280
  • Adresa: Kosicka 32, 08001 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/14/0021 reklamné predmety-propagácia SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 419,51 € 07.07.2014 15.07.2014 Juraj Budiš Faktúra
063/14 Objednávame u Vás záväzne: - 43ks reklamné predmety na propagáciu SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 0,00 € 02.07.2014 03.07.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
DFB/14/0071 potlač na tirčka-projekt študenti Portugalsko SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 152,64 € 14.04.2014 03.05.2014 Juraj Budiš Faktúra
026/14 Objednávame u Vás záväzne: 16ks polokošele 16ks potlač tričiek v dohodnutej sume 152,64€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 0,00 € 14.04.2014 17.04.2014 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
DFB/13/0301 našitie loga školy na montérky SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 4,44 € 13.11.2013 23.11.2013 Juraj Budiš Faktúra
110/13 Objednávame u Vás záväzne: - spracovanie a tlač loga na pracovné blúzy školníkov podľa predlohy vzadu a vpredu v dohodnutej sume 4,44€ SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 0,00 € 08.11.2013 16.11.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
044/13 Objednávame u Vás záväzne pri príležitosti 60. výročiu založenia školy:13ks reklamné tričká pánske modré L4ks reklamné tričká pánske modré XL1ks reklamné tričká pánske modré 3KL5ks reklamné tričká dámske zelené M17ks reklamné tričká dámske zelené L8ks SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 0,00 € 03.07.2013 20.07.2013 Objednávka
DFB/13/0170 reklamné predmety-60 výročie školy SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 506,06 € 17.07.2013 19.07.2013 Juraj Budiš Faktúra
« 1 2 3 4