Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP/15/0033
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 05.11.2015
- Celková hodnota: 408,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2015
- Poznámka:
Tlačiť