Faktúra č. DFB/13/0301

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: našitie loga školy na montérky
  • Dátum doručenia: 13.11.2013
  • Celková hodnota: 4,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: /13
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2013
  • Poznámka:
Tlačiť