Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0301
- Popis fakturovaného plnenia: našitie loga školy na montérky
- Dátum doručenia: 13.11.2013
- Celková hodnota: 4,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: /13
- Dátum zverejnenia: 23.11.2013
- Poznámka:
Tlačiť