| DFB/24/0051 |
LVK -ubytovanie, plná penzia pre 72 osôb |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
10 800,00 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0055 |
rozvádzač, video kábel, organizér káblov - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
118,22 € |
13.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0049 |
hygienický materiál ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
09.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0048 |
telefón 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0047 |
VUC net 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0046 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Techfun s.r.o. |
52773299 |
|
20,95 € |
07.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0045 |
stravné ŠK+ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
2 164,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0001 |
strava SF 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
226,10 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0044 |
elektroinštalačný materiál - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
226,64 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0043 |
učebné pomôcky AMB |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
80,14 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
stropný držiak na projektor |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,90 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0041 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0040 |
poplatok za služby "Elektr.registr.kniha" 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Archivovanie SK s.r.o. |
36444154 |
|
216,00 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0038 |
spse-po.sk The hosting 2023/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
86,26 € |
02.02.2024 |
|
|
02.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0036 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 044,99 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
učebné pomôcky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
362,54 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 246,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
záloha zemný plyn byt PČ za 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0035 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Združenie používateľov SADS - SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0031 |
učebná pomôcka - 3D skener |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
3D Manufaktura s.r.o., Centrum 3D tisku |
09021833 |
|
846,00 € |
31.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0033 |
pitný režim 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
138,60 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0032 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
záloha zemný plyn byt PČ za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
záloha zemný plyn ŠB1 za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 926,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0028 |
členský príspevok Košice IT Valley z.p.o. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Košice IT Valley z.p.o. |
35578041 |
|
500,00 € |
26.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0003 |
pneumatiky letné, zimné, filtre, olej |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
POLY - TRADE, spol. s r.o. |
31707611 |
|
775,90 € |
25.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0027 |
on-line školenie uzávierkové práce a konsolidácia KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0026 |
hygienický materiál ŠK 1/2024, výmena rohoží |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
719,54 € |
25.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
