Faktúra č. DFB/24/0044

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - riaditeľňa
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota: 226,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť