Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0044
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - riaditeľňa
- Dátum doručenia: 06.02.2024
- Celková hodnota: 226,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 10.02.2024
- Poznámka:
Tlačiť