| DFB/24/0102 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASIT, o.z. |
42266424 |
|
300,00 € |
21.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0146 |
učebná pomôcka ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,28 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
elektrina byt PČ 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,91 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,63 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0135 |
balík Porada - 4.-5.4.2024 MAR |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0133 |
nové verzie Magma HCM 4-6/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0130 |
vrátenie USB hub Orico 1 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
-4,58 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0134 |
elektronická učebnica ekonómie a podnikania 2024/2025 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
12.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
VUC net 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0132 |
telefón 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,15 € |
11.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
elektrina 3/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,44 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
elektrina ŠB2 za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,40 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
elektrina ŠI za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tlačivá list bianco s vodotlačou |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
prenájom ľadovej plochy VUC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
92,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
hygienický materiál ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0122 |
členský príspevok 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
IT asociácia Slovenska |
31801412 |
|
140,00 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0128 |
členský príspevok 2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
120,00 € |
09.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0147 |
smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
389,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0148 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
102,67 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0019 |
platba za mobilný telefón PČ 8.3.-7.4.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0149 |
Pranie prádla ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ALKA s.r.o. |
31655165 |
|
378,84 € |
22.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0151 |
učebnica informačnej bezpečnost 3 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0119 |
dobropis - vrecko textilné 4 ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
-129,16 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0150 |
náplň do popisovačov + doprava |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
154,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
