| DFB/24/0001 |
Výkon zodpovednej osoby za 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
02.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0034 |
Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0115 |
Výkon zodpovednej osoby za 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0169 |
Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
vykonanie AOP - kurič - Kováč Miro |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Vladimír Martaus |
17207568 |
|
60,00 € |
09.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0006 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,64 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0008 |
vyúčtovanie elektrickej energie 1/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
29,45 € |
19.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0048 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,69 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/23/0049 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,78 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,76 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,31 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,63 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,28 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0004 |
záloha zemný plyn byt PČ za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0005 |
záloha zemný plyn byt PČ za 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
záloha zemný plyn byt PČ za 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0015 |
záloha zemný plyn byt PČ za 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0020 |
záloha zemný plyn byt PČ za 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
03.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0029 |
záloha zemný plyn ŠB1 za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 926,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0030 |
záloha zemný plyn ŠB2, dielne a ŠI za 1/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 320,00 € |
26.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0039 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 2/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 246,00 € |
02.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30 518,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0120 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 4/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0159 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 5/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 158,00 € |
03.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0024 |
značková lampa k projektoru - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
118,34 € |
23.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
značková lampa s modulom do EPSON EMP-X5 - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
135,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
zverejňovanie r. 2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
