| DFB/24/0098 |
bedmintonové košíky |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
40,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0099 |
video kábel 2x (školník a učebňa) |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,75 € |
20.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0013 |
platba za mobilný telefón PČ 8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,50 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0100 |
platba za mobilné telefóny ŠK+ŠI -8.2.-7.3.2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
101,67 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0096 |
čistiace potreby ŠK a ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
36479861 |
|
349,10 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0011 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,31 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0012 |
vyúčtovanie elektrickej energie 2/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
39,76 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0093 |
elektrina ŠB1 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 942,18 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0094 |
elektrina ŠB2 za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
380,92 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0095 |
elektrina ŠI za 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,01 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0092 |
projekt Erasmus+ A2: mobilita žiakov - Španielsko, Valencia - ubytovanie, plná penzia, doprava miestna a na letisko a späť, 14ž+2učit. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
UNIVERSAL MOBILITY, S.L. CIF B98688963 |
000 |
|
16 418,00 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0090 |
stropný držiak-učebňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
17,62 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0091 |
hygienický materiál ŠI 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
11.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
kvetináče do riaditeľne |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
APRO Záhradné centrum s.r.o. |
35806184 |
|
434,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0088 |
učebná pomôcka SMD senzor-3ks |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. |
28218434 |
|
49,48 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0087 |
školský rozhlas |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
|
2 538,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0086 |
tlačiareň - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
480,00 € |
08.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0084 |
telefón 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,58 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0085 |
VUC net 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0082 |
stravné ŠK+ŠI 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
1 936,30 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0081 |
skrutky, vrecká do vysávačov, substrát |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Virba s.r.o. |
44404263 |
|
204,17 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0083 |
elektroinštalačný materiál - hospodárske odd. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
483,66 € |
06.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFS/24/0002 |
strava SF 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Súkromná školská jedáleň |
42228760 |
|
202,30 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0080 |
Licencie Microsoft 365 A3 pre vyučujúcich 2/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
SOMI Systems a.s. |
36041432 |
|
504,46 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0079 |
stavebný a ostatný materiál ŠK - hospodárske |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
RAMEX - SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
1 019,67 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0078 |
značková lampa s modulom do EPSON EMP-X5 - uč.pomôcka |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Web Retail, s.r.o. |
28876431 |
|
135,22 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFK/24/0001 |
KV - vypracovanie projektovej dokumentácie - debarierizácia SPŠE |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
mArchus, s.r.o. |
36499081 |
|
5 040,00 € |
05.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0076 |
Výkon zodpovednej osoby za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
36,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0077 |
záloha zemný plyn ŠK a ŠI 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30 518,00 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0010 |
záloha zemný plyn byt PČ za 3/24 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
59,00 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
