| DFP/23/0048 |
vyúčtovanie elektrickej energie 12/2023– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
85,69 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
hygienický materiál ŠI 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
271,32 € |
15.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0539 |
elektrina byt 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
33,56 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0538 |
elektrina ŠB2 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
841,24 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0534 |
elektrina ŠB1 za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 667,99 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0533 |
elektrina ŠI za 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
630,52 € |
15.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0009 |
servisné práce 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
kancelárske potreby - popisovače pre učiteľov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
302,82 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 014/24 |
Objednávame si u Vás ubytovanie a stravné pre našich žiakov počas lyžiarskeho výcviku v termíne od 5.2.2024 do 9.2.2024. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Ján Budzák |
30616115 |
|
11 550,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 012/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
30,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 013/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Zväz elektrotechnického priemyslu SR |
17314798 |
|
48,00 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 015/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,20 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0007 |
video kábel - riaditeľňa |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
44,64 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 010/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,03 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 011/24 |
Objednávame si u Vás čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli SPŠE. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
180,00 € |
11.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0005 |
nové verzie Magma HCM 1-3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/23/0532 |
telefón 12/2023 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
28,90 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
202,77 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 009/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
109,94 € |
10.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0006 |
VUC net 1/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
