| 0091/VSE H/2024 |
Dohoda o zabezpečení individuálnej odbornej praxe v školskom roku 2023/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
36211222 |
Iné |
0,00 € |
19.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
Ing. Iveta Marcinčinová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 105/24 |
Objednávame si u Vás pitný režim. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,60 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0147 |
smartbox, čítačka, držiak na čítačku - dochádzka žiakov |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
389,00 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| 102/24 |
Objednávame si u Vás: |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Boyser s. r. o. |
44628846 |
|
548,40 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 103/24 |
Objednávame si u Vás učebnicu informačnej bezpečnosti 3. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
OZ PREVENTISTA zrduženie pre bezpečnosť a prevenciu |
42309794 |
|
12,50 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 104/24 |
Objednávame si u Vás náplne do popisovačov na tabule PILOT v rôznych farbách. |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Kancelária123 s. r. o. |
55589642 |
|
154,90 € |
18.04.2024 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0146 |
učebná pomôcka ANJ |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Lingua House sp. z o.o. |
6772349013 |
|
49,00 € |
17.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0145 |
tlačivá list bianco s vodotlačou |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
|
415,80 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0144 |
prenájom ľadovej plochy VUC |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
2,20 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0143 |
balík Porada - 15.-16.4.2024 KRIA |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0016 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
47,28 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0017 |
elektrina byt PČ 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,91 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFP/24/0018 |
vyúčtovanie elektrickej energie 3/2024– PČ1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,63 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0139 |
elektrina 3/2024 ŠB1 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 906,44 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0140 |
elektrina ŠB2 za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
392,40 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0141 |
elektrina ŠI za 3/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
309,79 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0142 |
Toner do tlačiarní ŠI |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
92,00 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0136 |
prac.pomôcky - upratovačky, prac.vesta upratovačke |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
Canis safety a.s. |
47998156 |
|
39,55 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0138 |
prechodová lišta a koncovka - ŠB1,ŠB2 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
181,19 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
| DFB/24/0137 |
hygienický materiál ŠI 4/2024 |
SPŠ elektrotechnická Prešov |
00161829 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
266,64 € |
15.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
Juraj Budiš |
|
Faktúra |
