| DFB/21/0048 |
Jedálne kupóny |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
1 616,26 € |
12.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0052 |
webkamera, router |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
299,52 € |
22.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0051 |
Pracovné odevy |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
WINTEX |
31700438 |
|
146,88 € |
19.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
Skúška detektorov plynu - kotolňa |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ABM TECHNIK Milan Boroš, Nižný Kručov 104 |
35343320 |
|
60,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0028 |
plyn vyúčtovanie rok 2020 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ELGAS |
36314242 |
|
-7 529,34 € |
01.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0053 |
Školské tlačivá |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
69,20 € |
25.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0049 |
Služby počítačovej siete SANET 1. Q 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0046 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
88,20 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0044 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0045 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 479,60 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 005/21 |
Objednávame u vás jedálny kupón 460 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 006/21 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0054 |
Úprava webovej aplikácie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
7P s. r. o. |
31722709 |
|
27,00 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0068 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
22,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
Poplatok za školenie |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
25,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0062 |
výkon zodpovednej osoby za 03/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
50528041 |
|
48,00 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0056 |
|
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
01.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0063 |
pranie, prenájom rozože |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
Lindstrom s.r.o. |
35742364 |
|
107,88 € |
04.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
