| DFB/22/0019 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 12/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0016 |
Nová verzia MAGMA HCM |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 001/22 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
0,00 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB/22/0001 |
právne služby |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o. |
52651258 |
|
1 407,60 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0004 |
elektrická energia 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
302,83 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0003 |
elektrická energia 11/2021 šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
219,11 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0002 |
elektrická energia 11/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
620,45 € |
10.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0005 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
514,23 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0004 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
981,16 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0003 |
jablká |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
N.S.E., s.r.o. |
47061341 |
|
34,53 € |
28.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0031 |
servisné práce 01.01.-31.03.2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
zverejňovanie RAP modul 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
26,88 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0029 |
RAP za rok 2022 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
964,51 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0026 |
systémova podpora 4.Q 2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
služby BOZP, služby OPP 3/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Ing. Viera Raškovská |
43544975 |
|
100,00 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0028 |
dávkovač dezinfekcia |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
180,00 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0027 |
Hygienické potreby Škola |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ILLE |
36226947 |
|
1 241,28 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0032 |
tonery, kancelársky materiál, spotrebný |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
702,45 € |
25.01.2022 |
|
|
05.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 002/22 |
Objednávame u Vás jedálny kupón 400 ks á 3,83 eur |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Up Slovensko, s. r. o. |
31396674 |
|
0,00 € |
25.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFJ/22/0010 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
160,80 € |
15.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
