Objednávka č. 001/22
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Cyrila Daxnera
- IČO: 00161268
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 001/22
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2022
- Dátum vyhotovenia: 03.01.2022
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 25.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0086 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 1 045,00 € | 29.03.2022 | 07.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0113 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 382,67 € | 11.04.2022 | 27.04.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0171 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 277,60 € | 21.06.2022 | 06.07.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/22/0268 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 454,60 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0001 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 294,10 € | 13.01.2023 | 26.01.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0044 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 248,45 € | 09.02.2023 | 14.02.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0116 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 519,55 € | 20.04.2023 | 26.04.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0191 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 522,65 € | 11.07.2023 | 02.08.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0237 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 828,55 € | 25.09.2023 | 02.10.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0342 | skartovačka | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA SK, s.r.o. | 36656780 | 319,00 € | 20.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0338 | skartovačka | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA SK, s.r.o. | 36656780 | 230,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0337 | kancelárske kreslo | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 431,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0324 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 215,60 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0348 | kancelárske kreslo Cuba | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 110,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/23/0349 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 637,75 € | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0018 | stolička ETOSA | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 118,00 € | 12.01.2024 | 24.01.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0062 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA-EVA | 44186592 | 448,50 € | 21.02.2024 | 06.03.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0329 | stolička TAURUS, stolička HAZAL | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 2 480,00 € | 28.11.2024 | 03.12.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra | ||||
| DFB/24/0362 | kancelársky materiál | Gymnázium Cyrila Daxnera | 00161268 | ALDA Vranov n. T. , s. r. o. | 36463116 | 1 462,85 € | 27.12.2024 | 31.12.2024 | Mária Lapčáková | Faktúra |