| DFJ/21/0009 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
278,69 € |
18.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0036 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
299,02 € |
15.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0033 |
potraviny |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
EASTFOOD spol s. r.o |
45702942 |
|
103,98 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0185 |
Hygienické čistenie a dezinfekcia sanity a odpadov - šj |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
VT-KANAL SK s.r.o. |
44668911 |
|
1 436,40 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0270 |
Oprava konvektomatu - ŠJ |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
Elektroservis VV, s.r.o |
44602731 |
|
93,60 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0234 |
Posúdenie rizika práce |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOORD, s. r. o. |
44573227 |
|
30,00 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0231 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
759,47 € |
10.10.2021 |
|
|
23.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0242 |
tonery, kancelársky materiál, Skartovačka |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
469,80 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0241 |
tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
671,00 € |
20.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| 006/21 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa výberu - rok 2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB/21/0096 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
400,02 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0165 |
kancelárske potreby, tonery |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
ALDA-EVA |
44186592 |
|
438,80 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0047 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
10.02.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 2/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
09.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0089 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 3/2021 |
Gymnázium Vranov n/Topľou |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
06.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0103 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 4/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
04.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| ZK01/VK/10/10/031 |
Dodatok |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
Iné |
0,00 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/21/0129 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 5/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0154 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 6/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
12.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0187 |
odmena za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 7/2021 |
Gymnázium Cyrila Daxnera |
00161268 |
KOMENSKY |
43908977 |
|
16,56 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Mária Lapčáková |
|
Faktúra |
