SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 913,62 € | 10.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 099/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 109/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 965,15 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 126/19 | plyn - preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 130/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 750,48 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 143/19 | plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 154/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 354,20 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 161/19 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 167/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 397,51 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 179/19 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 187/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 963,38 € | 08.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 203/19 | zemný plyn | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 05.11.2019 | 21.11.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 213/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 094,96 € | 08.11.2019 | 21.11.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 231/19 | zemný plyn | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.12.2019 | 12.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 243/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 119,64 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 284/17 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 164,26 € | 15.01.2018 | 06.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 010/18 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 377,00 € | 17.01.2018 | 06.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 014/18 | plyn - preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 377,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 029/18 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 258,73 € | 14.02.2018 | 23.02.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 038/18 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 377,00 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |