SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206/22 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 3 000,00 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 233/22 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 6 000,00 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 9600477277 | Zmluva o združenej dodávke elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa | 00161217 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 30.12.2022 | 05.01.2023 | 31.12.2023 | 04.01.2023 | PaedDr. Klaudia Satkeová | riaditeľka | Zmluva |
| 266/20 | spotreba elekriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 446,88 € | 11.01.2021 | 01.02.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 008/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 18.01.2021 | 02.02.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 016/21 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 032/21 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 03.03.2021 | 23.03.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 053/21 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 08.04.2021 | 30.04.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 067/21 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 04.05.2021 | 20.05.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 080/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 104/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 07.07.2021 | 17.07.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 119/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 03.08.2021 | 18.08.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 141/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 06.09.2021 | 21.09.2021 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 160/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 04.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 190/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 215/21 | zemný plyn - opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 539,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Katarína Šmidová | Faktúra | ||||
| 277/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 085,48 € | 09.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 279/19 | spotreba zemného plynu - vyúčtovanie | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 810,34 € | 13.01.2020 | 28.01.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 030/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 155,56 € | 13.02.2020 | 28.02.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 046/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 122,24 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |