SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286/18 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 026,83 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 288/18 | spotreba plynu-vyúčtovanie | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 306,50 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 010/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 019/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 030/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 128,44 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 033/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 042/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 909,31 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 052/19 | zemný plyn | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 057/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 021,54 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 074/19 | zemný plyn- preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 084/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 913,62 € | 10.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 099/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 109/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 965,15 € | 10.06.2019 | 21.06.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 126/19 | plyn - preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 130/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 750,48 € | 08.07.2019 | 17.07.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 143/19 | plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 02.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 154/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 354,20 € | 12.08.2019 | 23.08.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 161/19 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 167/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 397,51 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 179/19 | zemný plyn-opakovaná dodávka | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |