SPP
Informácie
- Názov: SPP
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44, 82108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 063/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 780,95 € | 07.04.2020 | 29.04.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 087/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 598,91 € | 12.05.2020 | 21.05.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 103/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 472,20 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 126/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 536,32 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 141/20 | elektrická energia | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 521,59 € | 14.08.2020 | 27.08.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 153/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 547,80 € | 08.09.2020 | 13.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 181/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 789,59 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 205/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 874,36 € | 10.11.2020 | 14.11.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 239/20 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 456,79 € | 08.12.2020 | 20.12.2020 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 9106730984 | Zmluva o dodávke plynu | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 22.12.2020 | 01.01.2021 | 31.12.2022 | 28.12.2020 | Mgr. Katarína Šmidová | Zmluva | |
| 286/18 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 026,83 € | 14.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 288/18 | spotreba plynu-vyúčtovanie | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 306,50 € | 15.01.2019 | 29.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 010/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 24.01.2019 | 31.01.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 019/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 06.02.2019 | 27.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 030/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 128,44 € | 21.02.2019 | 28.02.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 033/19 | plyn preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 042/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 909,31 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 052/19 | zemný plyn | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 057/19 | spotreba elektriny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 021,54 € | 08.04.2019 | 26.04.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 074/19 | zemný plyn- preddavok | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | SPP | 35815256 | 1 425,00 € | 03.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |